Lecture console
Espace gestionnaire
Ouvrir la console SG
La console s’ouvre par priorités: coordination, praticiens, clinique, puis pilotage. Le rôle détermine les zones sensibles réellement accessibles.
Connexion gestionnaire
Entrer dans la console privée
Connectez-vous pour accéder aux arbitrages, à la coordination et au suivi interne.
Périmètre par rôle
Qui voit quoi
Console privée
Pilotage opérationnel
La console montre d’abord le flux, les alertes et les règles. Les actions détaillées se déplient ensuite par domaine de travail.
Coordination
-- Affectations à coordonner.Patient
-- Confirmations à envoyer.Réseau
-- Praticiens à débloquer.Clinique
-- Dossiers à compléter.Pilotage
-- Éléments financiers à surveiller.Architecture d’interaction
Du patient au reversement
Cliquez une étape pour ouvrir le bon module et dérouler le sous-menu utile.
Priorités du jour
Ce qui demande une action maintenant
Règles applicables
Ce qui encadre les décisions
État des données
Modules reliés et couverture actuelle
Coordination
Demandes, matching, affectations
0
Coordination
Demandes, matching, affectationsVue coordination priorités et file active
Demandes
Entrées et urgences
Voir ce qui entre, ce qui attend une réponse et ce qui peut être confirmé.
Validation
Décider au bon moment
Le gestionnaire arbitre entre les candidats et décide quand la demande peut avancer.
Confirmation
Clôturer la boucle patient
La confirmation part seulement après accord praticien et contrôles recevables.
Concertations réseau, accord et plan d’action
Concertations multidisciplinaires
Coordonner sans perdre le fil
Cette vue regroupe les concertations en cours, les participants confirmés, les accords patient et les actions à exécuter avant la prochaine réunion.
Bundles prêts
Édition guidée
Créer ou ajuster une concertation
Utilisez une fiche courte: repères du dossier, synthèse, participants et plan d’action. La même fiche sert à créer un nouveau cas ou à reprendre un cas existant.
Matching choisir le bon praticien
Matching
Prévisualiser une affectation
Entrez une référence de demande patient pour obtenir une première suggestion semi-automatique de praticiens validés.
Affectations valider et confirmer
Affectations
Créer ou charger les affectations
Saisissez une référence patient pour créer une affectation, puis gérez les validations, acceptations et confirmations.
Praticiens
Dossiers, conformité, préparation facturation
0
Praticiens
Dossiers, conformité, préparation facturationDossiers revue et activation
Praticiens
Dossiers
Chargez les dossiers déposés, passez les statuts de revue et validez les profils prêts à recevoir des patients.
Conformité blocages et recevabilité
Conformité praticien
Blocages et états clés
Chargez un état synthétique des dossiers et mettez à jour les blocages qui empêchent un praticien d’entrer dans le matching.
Mise à jour conformité
Statuts et blocages
Préparation facturation profils et mode économique
Préparation à la facturation
Profils et blocages
Mise à jour facturation
Mode et tiers payant
Clinique
Identité, dossier infirmier, documents
0
Clinique
Identité, dossier infirmier, documentsIdentité contrôle patient
Vérification d'identité
Contrôles patient
Dossier infirmier complétude et pièces
Dossier infirmier
Complétude
Documents patients et praticiens
Documents
Pièces reçues
Pilotage
Commissions, référentiel, finance, société
0
Pilotage
Commissions, référentiel, finance, sociétéCommissions règles hybrides
Commissions
Règles de commission
Ces règles sont utilisées au moment de la confirmation patient pour figer la commission applicable.
Référentiel règles et codes
Référentiel INAMI
Règles et références
Classifier backend
Codes et tarifs
Source officielle prioritaire : tableaux de référence INAMI / NomenSoft. Ces données sont techniques et réservées aux professionnels.
Hub intégration exports contrôlés
Interopérabilité
Préparer un transfert logiciel
Préparez un bundle SG contrôlé pour Inficyc, Wivine ou SoftN. Aucun envoi API externe n’est effectué dans cette tranche.
Historique
Exports préparés
Les exports restent des préparations SG auditables. Les connecteurs fournisseurs seront ajoutés après qualification API ou format d’import.
Finance factures et reversements
Finance opérationnelle
Finance active
Factures
Encaissements
Reversements
Reversements
Société coordonnées et paramètres
Société